Purchase order, penerimaan parsial, dan pembayaran supplier

Pengadaan mengikuti alur PO → persetujuan → penerimaan (boleh bertahap) → hutang supplier → pembayaran.

Langkah

1. Buat PO (izin "Buat dan setujui PO"): pilih supplier, item, jumlah, harga. Draf PO juga bisa dibuat dari stok minimum.
2. Setujui PO. Status: draf → disetujui.
3. Terima barang (izin "Terima barang"): catat jumlah diterima per item, batch, dan kedaluwarsa. Penerimaan sebagian membuat status PO "sebagian"; sisanya dapat diterima kemudian.
4. Status PO menjadi "diterima" lalu "ditutup".

Jurnal otomatis

• Penerimaan kredit: Dr Persediaan (+ PPN Masukan bila klinik PKP) · Cr Hutang Usaha Supplier.
• Pembayaran supplier: Dr Hutang Usaha Supplier · Cr Bank (dengan pemotongan PPh 23 bila berlaku untuk jasa).
• Retur ke supplier: kebalikan penerimaan.

Biaya rata-rata tertimbang item diperbarui otomatis setiap penerimaan.